稅務管理與籌劃

把握籌劃之道，降低稅務成本

在工作中，您是否遇到過以下情形：

公司要交的稅種很多，負擔非常重，公司管理層總希望財務部門能想辦法降低稅負。

業務部門簽訂的合同沒有明確由境外收款方承擔稅負，結果在對外支付時，公司不得不為這部分稅款買單，額外增加了成本。

總聽說有企業在做稅收籌劃，但從來不清楚到底是怎么做的。

稅務知識較專業，一般財務人員不能很好掌握，且稅收政策經常變化，新的規定越來越難讀懂。

……

對企業而言，類似的困惑和問題一定還有不少，它們都和企業的稅務管理息息相關。安越的課程以豐富多樣的案例為基礎，揭示這些困惑和問題的實質，并提出切實可行的解決之道

眾所周知，通過稅務籌劃，可以令企業在合法合理的前提下減輕稅收負擔、降低企業經營成本、最大限度增加企業的效益。但我們國家稅收種類繁多，稅收立法層次不高，稅收政策變化頻繁，如何在短時間內較全面地掌握操作難度較大的稅務籌劃技巧是擺在企業管理者面前的一道難題。

課程優勢

結合國內稅收制度和政策的最新變化，傳遞第一手的信息

稅務基礎知識和具體案例相結合，深入淺出容易掌握

將稅務籌劃的理念和方法具體運用到企業戰略與日常經營管理的各個環節

培訓收益

了解稅務管理和籌劃的相關知識

掌握稅務籌劃的各種技術手段

掌握企業戰略決策中的稅務管理與籌劃方法

掌握企業日常經營管理的稅務管理與籌劃方法

掌握分稅種的稅務管理與籌劃方法

了解各個稅種的最新政策變化

培訓對象

稅務總監、稅務經理、稅務專員等企業稅務方面專業人員

財務總監、財務經理、財務主管等財務人員

總經理、董事會成員等企業高管

課程大綱

稅務籌劃的相關知識

稅務籌劃的動力機制

降低稅收成本

實現涉稅零風險

獲取資金時間價值

稅務籌劃的本質：事前性、合規性、可行性

稅務籌劃的主要內容

合理避稅

合法節稅

稅負轉嫁

稅務籌劃的基礎

相關法律、法規

相關會計準則、制度

風險控制與防范

稅務籌劃的平臺及技術手段

價格平臺：轉讓定價的運用

優惠平臺：稅收優惠的運用

漏洞平臺：政策遺漏的運用

空白平臺：政策未規定的運用

彈性平臺：稅法幅度的運用

規避平臺：臨界點的運用

其他平臺：減、免、退、抵免的運用

稅務籌劃的策略技巧及案例分析

流轉稅的稅務籌劃及案例分析

增值稅：營改增的籌劃、進項稅和銷項稅、分散經營等

營業稅：屬人屬地原則、混合銷售、兼營、差額納稅等

關稅：進口完稅價格、保稅制度、進料和來料加工的選擇等

企業所得稅的稅收籌劃與案例分析

企業設立：公司類型、設立地點的選擇等

投資和融資：資金拆借、占用、租賃等

銷售環節：產品價格制定、銷售返利等

內部核算：存貨計價、固定資產折舊、無形資產攤銷等

股權投資：持有收益、轉讓收益等

稅收優惠：行業優惠、定期減免稅、加計扣除等

企業重組：一般重組和特殊重組等

個人所得稅的稅收籌劃與案例分析

工資薪金：工資與勞務的轉化等

勞務報酬：分次、分項等

獎金的發放：分月、集中發放等

股息紅利：股東拿工資還是股息等

財產、行為稅的稅收籌劃與案例分析

印花稅：合同金額、人數等

土地增值稅：增量、收入、成本等

綜合案例分析

最新稅收法規政策的變化

流轉稅：增值稅、營業稅

進出口稅收：出口退稅、關稅

企業所得稅和個人所得稅

行為財產稅：房產稅、土地使用稅等

綜合稅收政策和稅收征管

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